2018年度三明市计生协会部门预算说明

日期:2018-02-26 21:47:47浏览次数:

 

2018年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

三明市计划生育协会的主要职责是:动员和组织会员遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》、《福建省人口与计划生育条例》等国家、省、市法律、法规和政策,积极参与生殖健康咨询服务,优生优育指导,计生家庭精准帮扶,计生群众权益维护,流动人口服务等工作,实行自我教育、自我管理、自我服务,落实全心全意为育龄群众和计划生育家庭服务的宗旨;组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用,指导基层计划生育协会开展计划生育“三结合”,动员组织协会会员和协会志愿者,为育龄群众提供生产、生活、生育服务和优生、优育、优教服务,帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,三明市计生协会包括3个机关行政(科)室,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市计生协会

财政核拨

11

10









三、部门主要工作任务

2018年,市计生协会工作主要任务是:深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以协助党和政府落实全面两孩政策、鼓励按政策生育、营造家庭友好的社会环境为主题,以助力党和政府满足人民群众日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点,全面落实中央赋予计生协会“六项重点任务”,扎实推进改革创新,努力在助推健康三明、促进人口长期均衡发展和家庭和谐幸福发挥生力军作用,为“再上新台阶、建设新三明”作出新贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)深入学习贯彻党的十九大精神,确保正确发展方向。

一是旗帜鲜明地加强党的建设。紧密结合“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”主题教育,把计生群众对美好生活的追求汇聚成全面建成小康社会的强大合力。市计生协会拟于3月下旬举办计生协会系统学习党的十九大精神培训班,二是旗帜鲜明弘扬新时代主旋律。拟于5月召开我市幸福工程实施20周年工作座谈会,回顾总结20年来幸福工程发展历程,展示幸福工程帮扶成果。三是旗帜鲜明地服务工作大局。主动加强人口健康文化、家庭发展的研究和分析,掌握新时期人口发展规律,积极建言献策,当好党委、政府的参谋助手。坚持以问题为导向,开展“学习贯彻党的十九大,计生协会怎么干”大讨论,激发广大计生协会干部会员的内生动力。

(二)聚焦“六项重点任务”,主动回应计生群众新期待。

年内将重点开展五项工作,推动“六项重点任务”落地生根。各级计生协会也要结合工作实际,有计划有步骤实施。一是推进计生家庭精准帮扶工作。积极探索幸福工程项目帮扶模式,进一步明确扶困、扶智、扶助健康的资金分配比例;为1500户计生困难家庭落实财政贴息资金 275万元。二是推进计生法律援助工作。今年市计生协会继续被列入国家级项目点,将进一步做好计生群众的诉求表达、矛盾调处和权益维护工作,当好育龄群众和计生家庭权益维护的“代言人”。三是推进计生家庭保障工作。扎实做好计生家庭意外伤害保险工作,不断提升计生家庭风险抵御能力。持续推进安居工程、金秋助学等项目,广泛开展紧急救助、慰问活动,及时为计生困难家庭送上党和政府的关怀和温暖。探索开展计生特殊家庭住院护理补贴保险,大力实施计生特殊家庭暖心行动,切实提升他们的获得感和满意度。四是积极推动计生家庭健康工作。以全省青春健康教育项目现场会拟在我市召开为契机,每个县(市、区)建立2个以上青春健康俱乐部,有条件的争创国家示范教育基地;每个县(市、区)分别举办青春健康成长和家长沟通之道培训,至少培训200名学生和家长。会同卫计部门积极开展流动人口卫生计生关怀关爱专项行动,以及关爱留守儿童活动,促进流动人口均等化服务。积极为计生困难家庭的已婚育龄妇女开展妇科病普查及“两癌”筛查,继续实施生殖健康援助行动项目,为育龄妇女提供免费蓝氧治疗。五是积极推动优生优育工作。加大力度对不孕不育及再生育家庭扶助力度,努力解决生的出、生得好的问题。以全省婴幼儿早期发展教育工作现场会召开为契机,加强优生优育指导,积极培育基地,推动儿童早期发展和科学育儿知识进家庭。

(三)推进改革创新,为计生协会转型发展提供保障。

一是不断夯实基层组织基础。推进“四联创”工作,持续开展“基层计生协组织建设提高年”活动,配齐配强县级协会领导班子,发挥乡级计生协会干部的主动性和积极性。抓好村级换届中计生协会班子配备的指导工作,确保组织网络布局、人员配备进一步优化。充分发挥“会员之家”联系家庭的优势,打造“会员之家”升级版。坚持示范创建、典型引路,年内要评选一批在具有引领带动作用的示范县和示范村(居)。二是推进“互联网+计生协会”建设。引导计生协会人员、理事、小组长等采用微信群、QQ群等方式将会员群众组织起来,探索推动计生协会工作、服务、活动上网。年内将依托卫计部门数据库建立生育关怀项目信息反馈平台,做好数据库操作培训工作,确保完成项目帮扶信息录入工作。三是着力提升干部服务能力。启动计生协会骨干轮训计划,逐级开展业务培训,提升服务能力。大力弘扬“马上就办、真抓实干”精神,持续开展“访贫助困走基层”活动,从服务计生群众中寻找“存在感”。四是扎实推进全面从严治党。以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入,持之以恒抓好作风建设。实施《三明市生育关怀专项资金管理办法》,落实监管责任。树立敢担当善作为的导向,深入解决当前干部怕出错、怕担责的思想情绪,进一步营造干事创业的良好氛围。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 三明市计生协会收入预算为168.97万元,比上年增加14.61元,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算拨款168.97万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算168.97万元,比上年增加14.61万元,其中:人员支出105.29万元,对个人和家庭补助支出8.69万元,公用支出13.68万元,项目支出50万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出168.97万元,比上年增加14.61万元,主要原因是人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2100717计划生育服务(项级科目)50万元。主要用于用于义诊、宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等支出。

(二)2100101行政运行(医疗卫生管理事务)(项级科目)99.16万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费(项级科目)14.15万元。主要用于缴纳养老保险费支出。

(四)2101101行政单位医疗(项级科目) 5.66万元。主要用于缴纳医疗保险费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出118.97万元,其中:

(一)人员经费105.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费13.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排1.5万元。主要用于加强国际交流,学习借鉴国外在做好人口计生服务工作方面的先进理念和经验,进一步拓宽工作思路,提升计生协会服务育龄群众的能力和水平。主要原因是上年年度没有安排出国支出预算。

(二)公务接待费
  2018年预算安排5.8万元。主要用于国家和省计生协会领导调研、基层同志到协会汇报工作、兄弟市计生协会交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)0%,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排3.5万元,其中:公车运行费3.5万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018三明市计生协会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出118.97万元,比2017年增加18.89万元,主要原因是人员经费支出增加。

(二)政府采购情况

2018三明市计生协会政府采购预算总额3.3万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,三明市计生协会本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车×0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018三明市计生协会共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金50万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2018年度收支预算总表

     3-2  2018年度收入预算总表

     3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

    3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

    3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

 

2018年三明市计划生育协会预算公开表格.xls

2018年度专项资金绩效目标表.xls